序論：寫(xiě)作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來(lái)了七篇風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管控范文，愿它們成為您寫(xiě)作過(guò)程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

關(guān)鍵詞:風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控;事故隱患排查治理

1建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理機(jī)制的意義

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理兩個(gè)方面的預(yù)防性工作，簡(jiǎn)稱雙重預(yù)防機(jī)制。雙重預(yù)防是指采取對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施管控和對(duì)事故隱患進(jìn)行排查治理的兩種手段，是為防范生產(chǎn)安全事故而構(gòu)筑的兩道防線。雙重預(yù)防機(jī)制是一種超前預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生的管理體系。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是隱患排查治理的前提和基礎(chǔ)，隱患排查治理是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的強(qiáng)化與深入。事故隱患來(lái)源于安全風(fēng)險(xiǎn)的管控失效或弱化，安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控就會(huì)不出現(xiàn)或少出現(xiàn)隱患。構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制就是針對(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)域“認(rèn)不清、想不到”的突出問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)的關(guān)口前移，從隱患排查治理前移到安全風(fēng)險(xiǎn)管控。推動(dòng)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治。促使企業(yè)形成常態(tài)化運(yùn)行的工作機(jī)制，切實(shí)提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理機(jī)制總體規(guī)劃

河北鋼鐵集團(tuán)灤縣司家營(yíng)鐵礦有限公司（以下簡(jiǎn)稱司家營(yíng)鐵礦）位于河北省唐山市灤州市,是冀東礦脈的一部分，為我國(guó)三大鐵礦區(qū)之一，司家營(yíng)鐵礦總投資19.27億元，于2008年投產(chǎn)。司家營(yíng)鐵礦通過(guò)成立組織機(jī)構(gòu)、劃分工作職責(zé)、明確人員配置、資料收集、全員培訓(xùn)、制度修訂、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)估、修訂完善、編制隱患排查清單、制定安全檢查表（綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、日常）、繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖、建立雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行信息管理平臺(tái)、安全風(fēng)險(xiǎn)公告、隱患排查治理、印發(fā)職工安全手冊(cè)、編制保命法則和獎(jiǎng)勵(lì)隱患舉報(bào)等一系列工作，有效保證了雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的順利開(kāi)展。

3建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理機(jī)制的全面辨識(shí)評(píng)估與分級(jí)管控

（1）綜合考慮生產(chǎn)系統(tǒng)，合理劃分評(píng)估單元根據(jù)自身生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施分布狀況和管理需要等情況，分為采礦、爆破、運(yùn)輸、礦破、選礦、尾礦庫(kù)、機(jī)加工、輔助單位和機(jī)關(guān)等10個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)，將各生產(chǎn)系統(tǒng)劃分為27個(gè)主單元，按照組織機(jī)構(gòu)層級(jí)劃分為143個(gè)子單元、327個(gè)崗位單元。（2）細(xì)化作業(yè)活動(dòng)，分解生產(chǎn)流程，全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)司家營(yíng)鐵礦將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容分為作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)兩部分，分別從兩方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：將職工的每一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)細(xì)分為數(shù)個(gè)作業(yè)步驟，確定每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的頻率并制定作業(yè)活動(dòng)清單，確保作業(yè)活動(dòng)清單包括職工的所有作業(yè)活動(dòng)。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：根據(jù)生產(chǎn)流程，編制每個(gè)崗位的設(shè)備設(shè)施清單，利用安全檢查表分析法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。辨識(shí)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，參照相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（3）明確風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案司家營(yíng)鐵礦有限公司根據(jù)每個(gè)崗位的作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)編制了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，根據(jù)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、崗位規(guī)程等要求，將管控措施分為工程技術(shù)措施、個(gè)體防護(hù)措施、管理措施三類，共制訂了17420項(xiàng)管控措施。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果，明確各等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的作業(yè)區(qū)（科室）、班組和崗位人員分級(jí)管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的每個(gè)人。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定管控級(jí)別，重大風(fēng)險(xiǎn)由公司級(jí)、作業(yè)區(qū)級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)共同管控，較大風(fēng)險(xiǎn)由作業(yè)區(qū)級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)共同管控，一般風(fēng)險(xiǎn)由班組級(jí)、崗位級(jí)共同管控，低風(fēng)險(xiǎn)由崗位級(jí)管控。對(duì)較大以上風(fēng)險(xiǎn)都編制了相應(yīng)的管控方案。司家營(yíng)鐵礦要求員工進(jìn)入作業(yè)崗位時(shí)，必須按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單對(duì)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)狀況和各項(xiàng)管控措施進(jìn)行安全確認(rèn)，并進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知、設(shè)備檢查等活動(dòng)，消除人的不全行為和物的不安全狀態(tài)，做到任務(wù)到人、責(zé)任到崗、管控到位。（4）升華風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估結(jié)果，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖風(fēng)險(xiǎn)分布圖根據(jù)級(jí)別進(jìn)行分級(jí)，共制訂了5個(gè)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分布圖，16個(gè)作業(yè)區(qū)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分布圖、崗位區(qū)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分布圖268個(gè)。同時(shí)認(rèn)真分析紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)、藍(lán)區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，有針對(duì)性地制定管控措施，尤其加大對(duì)較大以上風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)管控力度。（5）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和安全責(zé)任清單，編制隱患排查清單各單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單以及安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容，編制了從公司領(lǐng)導(dǎo)到崗位工的隱患排查清單，明確了每個(gè)崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控措施、措施失控表現(xiàn)、管控部門(mén)、管控責(zé)任人、隱患等級(jí)、排查部門(mén)、排查責(zé)任人、排查頻次等內(nèi)容，嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別進(jìn)行隱患排查。

4建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理機(jī)制的安全風(fēng)險(xiǎn)公告

（1）推動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)公告，促進(jìn)職工規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為切實(shí)推動(dòng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開(kāi)，確保公司從業(yè)人員充分了解公司存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)職工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，根據(jù)《非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》要求，司家營(yíng)鐵礦有限公司制定了安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度。在采場(chǎng)、尾礦庫(kù)、鍋爐、主要廠房等重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置了安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，為所有較大以上風(fēng)險(xiǎn)制作了風(fēng)險(xiǎn)公示牌，公告重點(diǎn)區(qū)域存在的主要安全風(fēng)險(xiǎn)。（2）制作安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，促使職工安全標(biāo)準(zhǔn)化操作根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的結(jié)果，為全公司各崗位制作了267個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，將風(fēng)險(xiǎn)因素、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容告知職工，組織職工學(xué)習(xí)，使職工了解風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性，掌握應(yīng)急處置措施。便于員工隨時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)，指導(dǎo)員工安全規(guī)范操作。

5建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理機(jī)制的隱患排查治理

（1）隱患排查“四個(gè)機(jī)制”隱患排查治理體系司家營(yíng)鐵礦的隱患排查治理主要以崗位自查為基礎(chǔ)，同時(shí)建立班組、作業(yè)區(qū)、職能科室和礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查的逐級(jí)隱患排查體系。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，司家營(yíng)鐵礦有限公司嚴(yán)格按照隱患整改“責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案”五到位原則落實(shí)整改，對(duì)隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)全過(guò)程實(shí)現(xiàn)“閉環(huán)”管理。（2）推廣使用雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行信息管理平臺(tái)，提高隱患排查治理效率為了加強(qiáng)隱患排查治理的效率，建立人人參與的隱患排查模式，司家營(yíng)鐵礦有限公司建立了隱患排查治理信息系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)了與安全風(fēng)險(xiǎn)管控相適應(yīng)的處理模塊和表單，實(shí)現(xiàn)了安全風(fēng)險(xiǎn)、事故隱患的可視化管理。該系統(tǒng)能夠及時(shí)將上級(jí)單位、公司級(jí)、作業(yè)區(qū)級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)傳達(dá)給所有職工，同時(shí)能夠及時(shí)提醒相關(guān)人員進(jìn)行隱患整改及復(fù)查。

6建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理機(jī)制的實(shí)施效果

篇(2)

雙重預(yù)防體系是安全雙體系，包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系，其目的是要把安全生產(chǎn)關(guān)口前移，把事故隱患提前消滅掉，在各級(jí)政府的強(qiáng)力推動(dòng)下，雙重預(yù)防體系建設(shè)在很多地方。

雙重預(yù)防：

構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制分為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理兩個(gè)方面。不同行業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控體系大體相同，基本都包括機(jī)制建設(shè)、辨識(shí)評(píng)估、分級(jí)管控等，只是在具體內(nèi)容方面體現(xiàn)出行業(yè)領(lǐng)域差異。國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)要協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)制定完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的通用標(biāo)準(zhǔn)，按照通用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，分行業(yè)制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的制度規(guī)范。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的督促檢查，把建立雙重預(yù)防機(jī)制工作情況納入地方政府及相關(guān)部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核內(nèi)容。

（來(lái)源：文章屋網(wǎng) ）

篇(3)

時(shí)間

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)對(duì)象

責(zé)任部門(mén)

培訓(xùn)形式

培訓(xùn)學(xué)時(shí)

2018年3月9日

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系細(xì)則

2、開(kāi)展“雙體系”建設(shè)的意義

3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方法、

4、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法和控制措施制定

5、隱患排查清單編制

6、各種表格填寫(xiě)

企業(yè)負(fù)責(zé)人，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，各車(chē)間負(fù)責(zé)人及安全員

辦公室

講課，閉卷考試

4h

2018年3月10日

1、開(kāi)展“雙體系”建設(shè)的意義和要求

2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方法、

3、崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法和控制措施制定

4、隱患排查清單編制

5、各種表格填寫(xiě)

各車(chē)間班組長(zhǎng)，安全員及員工

各車(chē)間安全員

講課，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)

8h

2018年4月7日

1、 崗位危險(xiǎn)源和控制措施

2、 應(yīng)急處置措施

3、 崗位隱患排查治理方法

4、 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度

各車(chē)間、班組、員工

各車(chē)間安全員

篇(4)

集團(tuán)公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過(guò)程中由于受到多種因素的影響，往往無(wú)法達(dá)到預(yù)期收益，這是因?yàn)槠渖a(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)能力有限，且外部環(huán)境以及內(nèi)部環(huán)境在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不確定，有時(shí)受到這些因素的影響，集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)還面臨了失敗的可能行。對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)公司在經(jīng)營(yíng)中所面臨的市場(chǎng)、戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)以及合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況，最終影響企業(yè)收益。并且不同的風(fēng)險(xiǎn)之間還會(huì)相互影響，最終惡化風(fēng)險(xiǎn)影響，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，這就使得在集團(tuán)公司以及個(gè)別公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)連鎖效應(yīng)。有時(shí)小小的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)直接影響整個(gè)公司以及其合作伙伴、市場(chǎng)等。而所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都會(huì)在財(cái)務(wù)上有所體現(xiàn)，因此財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是影響風(fēng)險(xiǎn)的最終因素，所以必須對(duì)其進(jìn)行有效的管控。

2體系建設(shè)

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)集團(tuán)公司具有重要的意義，通過(guò)內(nèi)部控制，有效提高資源的利用率，以此管控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，解決各類財(cái)務(wù)問(wèn)題，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的防范，這是現(xiàn)代集團(tuán)企業(yè)所面臨的核心問(wèn)題。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控體系的建立對(duì)與企業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。

2.1構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控的必要性

目前多數(shù)企業(yè)在財(cái)務(wù)管控方面較為重視，并且所制定的管控內(nèi)容繁多，雖然如此，但是由于管控體系較為混亂，因而財(cái)務(wù)管理能力仍舊存在不足的現(xiàn)象。另外資金、預(yù)算管理同實(shí)際的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控需要也不相匹配，加之內(nèi)部管控審計(jì)能力相對(duì)較弱，權(quán)責(zé)不明確，集權(quán)分權(quán)楓華嚴(yán)重。這無(wú)疑會(huì)加重集團(tuán)公司面臨財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的幾率，因此必須對(duì)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系進(jìn)行完善，通過(guò)規(guī)范其管理活動(dòng)，加強(qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)危機(jī)防范能力。保障風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)的有效性，并及時(shí)補(bǔ)救財(cái)務(wù)管理漏統(tǒng)。

2.2風(fēng)險(xiǎn)控制體系遵循原則

（1）全面性全員性原則。

該項(xiàng)原則主要涉及到財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)崗位以及設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的相關(guān)崗位，并貫穿于決策、監(jiān)督整個(gè)過(guò)程。需要全體員工予以遵循并落實(shí)到每一個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中，對(duì)企業(yè)的整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行全面性的控制。

（2）分級(jí)分權(quán)管理原則。

該原則要求公司在進(jìn)行內(nèi)部控制過(guò)程中，依照現(xiàn)有的管理機(jī)制，分級(jí)分權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，從而實(shí)現(xiàn)逐級(jí)管控的目的。

（3）風(fēng)險(xiǎn)與收益均衡原則。

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是基團(tuán)公司收益的基礎(chǔ)，而在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中需要全面衡量基團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的收益性，在考慮到收益時(shí)還需要進(jìn)一步分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是否會(huì)產(chǎn)生損失。

（4）風(fēng)險(xiǎn)適度、超前預(yù)警原則。

對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)基團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確及時(shí)的進(jìn)行識(shí)別，通過(guò)預(yù)警、識(shí)別、管控系統(tǒng)，對(duì)基團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行提高，從而有效的予以規(guī)避。

2.3風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)的建立

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制集團(tuán)公司需要分級(jí)建立明確的管控組織機(jī)構(gòu)，從而將風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分擔(dān)，通過(guò)對(duì)不同級(jí)別的總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及主任、財(cái)務(wù)人員的責(zé)任進(jìn)行明確，從而明確風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。通過(guò)日常的審核、稽核以及外部的培訓(xùn)、業(yè)務(wù)綜合考評(píng)等方式，提高人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)以及抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力，保證集團(tuán)公司的每一個(gè)人都具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力，從根本上提高集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)抗性。

2.4控制措施

（1）財(cái)務(wù)控制體系的完善。

在集團(tuán)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，各類資料的記錄確認(rèn)以及分類、歸檔都是通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)予以完成的，并通過(guò)編報(bào)、分析建立會(huì)計(jì)報(bào)告、管理制度，并形成完整的核算橫須。只有具備了完善的體系，財(cái)務(wù)管理才能發(fā)揮其應(yīng)有的作用，有效完成風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)管作用。從而提高集團(tuán)公司管理層決策的效率，保證企業(yè)的發(fā)展有據(jù)可依，提高風(fēng)險(xiǎn)抗性，為企業(yè)創(chuàng)造更好的發(fā)展空間。

（2）職務(wù)分離控制。

不相容職務(wù)分離是集團(tuán)公司建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控最基礎(chǔ)、最必要的措施。在進(jìn)行內(nèi)部控制制度的建立、設(shè)計(jì)過(guò)程中，集團(tuán)公司需要過(guò)濾、梳理其所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，從而對(duì)所有職權(quán)進(jìn)行明確，通過(guò)在兩個(gè)人之間施行職務(wù)、崗位的不相容分離法，令不相容的職位、崗位之間進(jìn)行相互的監(jiān)督、制約，從而提高內(nèi)部的管理效率，保證會(huì)計(jì)信息同實(shí)際相符。

（3）授權(quán)審批控制。

授權(quán)審批是在辦理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，必須經(jīng)過(guò)規(guī)定程序的授權(quán)批準(zhǔn)。授權(quán)審批控制規(guī)定每個(gè)崗位及其崗位人員在處理業(yè)務(wù)時(shí)的權(quán)限和對(duì)應(yīng)責(zé)任。公司應(yīng)制定授權(quán)管理制度和審批程序，建立授權(quán)審批體系，編制常規(guī)授權(quán)的權(quán)限指引，規(guī)范特別授權(quán)的范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任，嚴(yán)格控制特別授權(quán)，公布權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)權(quán)限行使的監(jiān)督和管理。對(duì)于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策。每位相關(guān)人員應(yīng)在其各自授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。

（4）加大財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制。

保障財(cái)產(chǎn)安全是內(nèi)部控制的重要目標(biāo)之一。對(duì)于已形成的呆壞賬應(yīng)加大清欠力度，切實(shí)保障財(cái)產(chǎn)的安全與完整，提高企業(yè)財(cái)產(chǎn)使用效率。

（5）推動(dòng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程監(jiān)管。

經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程監(jiān)管是指財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)提前介入經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)督的行為。集團(tuán)公司應(yīng)加大財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)過(guò)程監(jiān)管力度，遵循防范性、及時(shí)性、重要性“三個(gè)原則”，通過(guò)全員全過(guò)程細(xì)化監(jiān)管措施，建立完善長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)提升經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)管水平，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（6）重視全面預(yù)算控制。

會(huì)計(jì)控制是事后控制。預(yù)算控制是事前控制，因此其重要性不亞于會(huì)計(jì)控制，在某些方面其作用甚至超過(guò)會(huì)計(jì)控制。預(yù)算控制就是在明確各責(zé)任部門(mén)職權(quán)的前提下，按照預(yù)算的編制、審定和執(zhí)行程序，實(shí)施全面預(yù)算管理制度。通過(guò)預(yù)算控制，使得經(jīng)營(yíng)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各部門(mén)、各個(gè)崗位以至個(gè)人的具體目標(biāo)，并作為其績(jī)效約束條件，從而保證了企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（7）通過(guò)運(yùn)營(yíng)分析對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行掌控。

企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要不斷對(duì)其發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，從而調(diào)整預(yù)算，為企業(yè)制定合理的財(cái)務(wù)管理決策，在運(yùn)營(yíng)分析控制中通過(guò)對(duì)預(yù)算的全面控制，尋找經(jīng)營(yíng)中的偏差，并依照企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況解決實(shí)際問(wèn)題，對(duì)預(yù)算控制進(jìn)行修正。

3結(jié)束語(yǔ)

篇(5)

一、指導(dǎo)思想

以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展為主線，貫徹落實(shí)黨的提出的“樹(shù)立安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)生命至上，安全第一的思想，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制”的發(fā)展理念和關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示批示精神，按照省、市關(guān)于建設(shè)省級(jí)遏制重特大事故試點(diǎn)城市建設(shè)的有關(guān)部署和要求，深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理“雙重”預(yù)防機(jī)制建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化源頭治理和安全準(zhǔn)入，有效防范遏制重特大事故，實(shí)現(xiàn)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)根本好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)城市安全發(fā)展。

二、工作目標(biāo)

推進(jìn)安全生產(chǎn)“雙重”機(jī)制建設(shè)，精準(zhǔn)實(shí)施“十大專項(xiàng)”治理工作，強(qiáng)化源頭管控、過(guò)程管控、綜合執(zhí)法和應(yīng)急管理，全面整治各類安全生產(chǎn)問(wèn)題和隱患，嚴(yán)厲打擊非法違法行為，促進(jìn)安全管理進(jìn)一步規(guī)范，安全生產(chǎn)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，事故總量持續(xù)下降、死亡人數(shù)總體減少、重特大事故得到有效預(yù)防和遏制，推進(jìn)城市安全領(lǐng)域全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

三、工作重點(diǎn)及任務(wù)分工

進(jìn)一步深入推進(jìn)安全生產(chǎn)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)。按照國(guó)家及省、市關(guān)于建立安全生產(chǎn)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)的總體要求，通過(guò)“明確時(shí)限、完善標(biāo)準(zhǔn)、夯實(shí)基礎(chǔ)”等，促進(jìn)“雙重”預(yù)防機(jī)制與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的深度融合，克服形式主義傾向，力求“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量都有新的提升。

1.明確“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)的進(jìn)度,完善激勵(lì)約束制度，在“擴(kuò)面”上下功夫。各相關(guān)科室部門(mén)要明確本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)的進(jìn)度要求及相關(guān)獎(jiǎng)懲措施，報(bào)局安監(jiān)站備案。

2.進(jìn)一步夯實(shí)安全生產(chǎn)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作的制度基礎(chǔ)。一是要建立備案制度。企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)、管控措施制定等工作后，要將風(fēng)險(xiǎn)清單（尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)清單）、管控措施、隱患清單等相關(guān)信息通過(guò)安全監(jiān)管信息平臺(tái)上傳安全監(jiān)管部門(mén)或者相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)。二是要加強(qiáng)質(zhì)量考核。相關(guān)科室部門(mén)要建立“雙重預(yù)防機(jī)制”質(zhì)量核查的專家隊(duì)伍（或者采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，由第三方中介機(jī)構(gòu)）對(duì)企業(yè)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)情況、實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行核查，并向安全監(jiān)管或者相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)提交《某企業(yè)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作核查報(bào)告》,并對(duì)結(jié)果和真實(shí)性負(fù)責(zé)。三要建立動(dòng)態(tài)化管理制度。要督促企業(yè)建立“雙重”預(yù)防機(jī)制定期評(píng)估制度、定期更新制度、動(dòng)態(tài)化管理制度。即凡是企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更，一律要重新開(kāi)展全面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施；凡是企業(yè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，一律要評(píng)估、改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的制度措施，落實(shí)責(zé)任主體，確保風(fēng)險(xiǎn)可控隱患可查；凡是企業(yè)發(fā)生傷亡事故，一律要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的運(yùn)行情況進(jìn)行重新評(píng)估，針對(duì)事故全鏈條修正完善雙重預(yù)防機(jī)制各個(gè)環(huán)節(jié)。

3.精準(zhǔn)實(shí)施建筑施工腳手架、起重機(jī)械專項(xiàng)治理。加強(qiáng)腳手架、起重機(jī)械安裝、使用、維護(hù)、拆卸全環(huán)節(jié)監(jiān)管。把好腳手架、起重機(jī)械質(zhì)量檢測(cè)關(guān)，督促企業(yè)編制并嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)施工方案。加快推進(jìn)施工設(shè)備更新?lián)Q代，提高機(jī)械化智能化水平，大力減少高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)人數(shù)。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識(shí)。開(kāi)展遏制重特大事故工作是貫徹落實(shí)關(guān)于安全生產(chǎn)工作系列重要講話精神，以及省委省政府和市委市政府關(guān)于安全生產(chǎn)工作決策部署的重要舉措，各相關(guān)部門(mén)要充分認(rèn)清當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢(shì)的嚴(yán)峻性，提高對(duì)遏制重特大事故工作的重要性、緊迫性和艱巨性的認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，并結(jié)合各自實(shí)際制定工作方案，分解落實(shí)任務(wù)，明確責(zé)任分工，細(xì)化目標(biāo)措施，明確重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，務(wù)求實(shí)效。

篇(6)

管控和隱患排查治理管理制度

第一章

總則

第一條

為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級(jí)公司規(guī)定，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。

第二條

安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過(guò)評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條

各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條

實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條

實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條

對(duì)于新開(kāi)工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條

安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不掌握不生產(chǎn)。

第二章

安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條

項(xiàng)目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條

項(xiàng)目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。

第十條

項(xiàng)目名業(yè)務(wù)口對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。

第十一條

各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；項(xiàng)目、分包單位總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；安全員對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對(duì)班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條

項(xiàng)目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條

分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。項(xiàng)目部對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章

隱患排查治理

第一節(jié)

隱患分級(jí)分類

第十三條

根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。

第十四條

對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。

A級(jí)：難度很大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T(mén)協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

B級(jí)：難度較大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

C級(jí)：難度大，分包單位解決不了，須由項(xiàng)目部解決的安全隱患。

D級(jí)：班組、項(xiàng)目部安全部門(mén)能夠自行解決的安全隱患。

第十五條

對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門(mén)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、作業(yè)平臺(tái)，其它安全隱患分類由各分包單位確定。

第二節(jié)

安全隱患的排查治理辦法

第十六條

安全隱患排查分四級(jí)：分包單位、班組、職能科室、項(xiàng)目部。

事故隱患排查流程圖

班組排查

職能科室

項(xiàng)目職能部門(mén)排查

項(xiàng)目部排查

項(xiàng)目部技術(shù)評(píng)審定級(jí)

項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)

ABC級(jí)事故隱患上報(bào)公司

公司安全、行保部排查

事故隱患治理流程圖

事故隱患檔案

一般事故隱患中的A級(jí)

一般事故隱患中的B級(jí)

一般事故隱患中的C、D級(jí)

重大事故隱患

治理的時(shí)限和要求，應(yīng)急預(yù)案

治理目標(biāo)和任務(wù)，采取的方法與措施

進(jìn)行整改落實(shí)

項(xiàng)目部制定整改計(jì)劃和方案

項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，合格與不合格

隱患整改復(fù)查

銷(xiāo)檔

第十七條

各分包單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過(guò)程中的人為失誤。

第十八條

項(xiàng)目部每月排查二次安全隱患；項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報(bào)項(xiàng)目部安全部門(mén)備查。

第十九條

對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條

任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項(xiàng)目部安全部門(mén)匯報(bào)。

第二十一條

分包單位對(duì)每周、日排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)項(xiàng)目部安全部門(mén)。

第二十二條

班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安安全部門(mén)匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條

一般安全隱患中的C級(jí)和D級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書(shū)。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷(xiāo)項(xiàng)，安全員對(duì)C、D級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條

項(xiàng)目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。A級(jí)隱患上報(bào)公司，按公司要求整改；B級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見(jiàn)制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改，由項(xiàng)目部首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)公司相關(guān)部室組織驗(yàn)收。對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷(xiāo)項(xiàng)，安全部對(duì)B級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；C級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，由項(xiàng)目部明確各職能部門(mén)整改負(fù)責(zé)人；D級(jí)隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條

項(xiàng)目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條

重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門(mén)組織項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的部門(mén)和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條

對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷(xiāo)項(xiàng)。公司安全部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。

第二十八條

重大安全隱患治理結(jié)束后，項(xiàng)目部與各分包單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)公司相關(guān)部門(mén)及安全部。

第二十九條

對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，項(xiàng)目部立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司相關(guān)部室報(bào)告。

第三十條

在安全隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停工或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章

信息報(bào)告

第三十一條

對(duì)排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門(mén)報(bào)告。

重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條

各分包單位及項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級(jí)安全隱患，匯總后于當(dāng)日?qǐng)?bào)項(xiàng)目部安全部門(mén)；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門(mén)匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報(bào)的安全隱患A、B級(jí)隱患及排查出的A、B級(jí)隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)。安全隱患在未整改完成前必須每日上報(bào)，直至安全隱患整改完成。

第三十三條

每周、每月、每季對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于第二日前報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部安全部門(mén)匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計(jì)分析送報(bào)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條

項(xiàng)目部成立安全隱患檢查評(píng)審組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各分包單位上報(bào)的重大安全隱患和A級(jí)、B級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入A級(jí)安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項(xiàng)目部提交隱患整改書(shū)面通知書(shū)。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各分包單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；

2、辨識(shí)范圍覆蓋所有施工活動(dòng)及區(qū)域；

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E值）,

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,

確定D值即危險(xiǎn)程度，D值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，

D值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，D值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。

4、每季項(xiàng)目部、分包單位根據(jù)下季度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，項(xiàng)目部編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，分包單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管分部、分項(xiàng)工程重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分包單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開(kāi)班前講話（教育）會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長(zhǎng)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。

并確保：

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備（確實(shí)需要的情況下）定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；

3、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理臺(tái)帳。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使項(xiàng)目管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道（微信、QQ群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動(dòng)、反映、警示的原則；

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運(yùn)行模式；

（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門(mén)的安全措施，并明確安全施工管控程序。

五、信息與溝通

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、QQ群），單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理和制定、評(píng)審；

（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。

六、財(cái)政保障

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)根據(jù)存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措施投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)做到：

（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；

（3）對(duì)單位年度安技措施費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評(píng)審

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對(duì)各分包單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)；

2、每月各分管技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)本施工范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單；

3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對(duì)各分包單位分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單；

4、班組每天早班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。

北京城建七

項(xiàng)目部

2018年

月

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篇(7)

白芨溝煤礦是神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司下屬的“太西”無(wú)煙煤主力生產(chǎn)礦井之一。礦井始建于1966年7月，投產(chǎn)于1972年，當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為120萬(wàn)噸/年，2007年核定的生產(chǎn)能力為160萬(wàn)噸/年。

自2008年以來(lái)，白芨溝煤礦以神寧集團(tuán)公司“一優(yōu)三減兩提高”戰(zhàn)略部署為指導(dǎo)，持續(xù)對(duì)礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)等進(jìn)行簡(jiǎn)化、優(yōu)化，形成了“一井一面”的生產(chǎn)格局，從根源上消除了礦井重大安全隱患，礦井生產(chǎn)系統(tǒng)的安全可靠性、防災(zāi)抗災(zāi)能力、機(jī)械化、集約化生產(chǎn)水平都得到了極大地提升。

白芨溝煤礦堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理為要求，以本質(zhì)安全管理體系為抓手，突出抓好危險(xiǎn)源管控這一本質(zhì)安全管理體系的核心內(nèi)涵，對(duì)系統(tǒng)性危險(xiǎn)源和崗位危險(xiǎn)源管控實(shí)行分級(jí)管控、動(dòng)態(tài)監(jiān)管、專業(yè)分工負(fù)責(zé)制，分級(jí)制定工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日常管控，進(jìn)一步內(nèi)化了體系“落地”的核心要求；堅(jiān)持在構(gòu)建和完善體系運(yùn)行機(jī)制上下工夫，從指標(biāo)、責(zé)任、控制、考核等方面構(gòu)建PDCA循環(huán)體系，做到有規(guī)劃、有分工、指標(biāo)到人、落實(shí)到人的目標(biāo)責(zé)任機(jī)制，解決了體系運(yùn)行與日常管理“兩張皮”“嚴(yán)不起來(lái)、落不下去”等問(wèn)題；堅(jiān)持每周一次安全信息會(huì)、每旬一次安全辦公會(huì)、每月一次風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系例會(huì)、不定期召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)安全辦公會(huì)的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，通報(bào)、總結(jié)和分析本質(zhì)安全管理體系在運(yùn)行方面存在的問(wèn)題，研究制定整改提升措施，推進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和隱患跟蹤整改在現(xiàn)場(chǎng)的提升，確保危險(xiǎn)源辨識(shí)工作在動(dòng)態(tài)中得到管控。近年來(lái)，白芨溝煤礦通過(guò)將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理融入、貫穿到安全生產(chǎn)的全員、全過(guò)程、全方位，使質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)保安、不安全行為管控、隱患整改、安全培訓(xùn)等煤礦安全管理基礎(chǔ)工作實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化、規(guī)范化，使操作層員工按章作業(yè)、上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活的意識(shí)和能力有了明顯提高。

2012年，白芨溝煤礦本安體系建設(shè)取得了神華集團(tuán)井工礦井第一名的好成績(jī)，保持了國(guó)家一級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井成果，榮獲了全國(guó)煤炭工業(yè)特級(jí)安全高效礦井、自治區(qū)企業(yè)安全文化建設(shè)達(dá)標(biāo)單位、神寧集團(tuán)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號(hào)。